大姚县民族中学2018年度部门决算公开

作者:代理华 日期:2019/10/21 来源:本站原创 点击:361 

大姚县民族中学2018年度部门决算

目   录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责义务教育初中阶段教育教学工作;负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,坚持社会主义办学方向,发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,推进素质教育;负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;负责学校常规管理,建立学生学籍档案,建立健全“两基”档案,完善课程设置规划、开齐课程,开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系,开展教学考核评价,努力提高教育教学质量;负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训,组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动,加强教师队伍建设,提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平;遵循教育规律和学生身心成长规律,负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育,进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育;负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案,落实安全目标责任制,做好社会治安综合治理及安全保卫工作;负责学校教育经费预算,管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设,促进教育事业健康持续稳定发展;负责党的建设和领导班子建设工作,指导学校工会、共青团和少先队工作,抓好纪检监察、信访、审计和行风建设;及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作,依法接受社会监督。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来,我校在大姚县委政府的坚强领导下,在上级教育主管部门的正确领导下。全校师生上下齐心,共同努力,学校教育教学工作取得了圆满的成绩,达到了预期的目标和要求,开展的工作具体如下:

 1、抓实校本教研,搞活课堂构建。

 一是落实目标、责任,以年级为单位,组建年级备课组,形成备课组长负责制;二是高屋建岭设计课堂,认真按照大姚教学范示,形成同课异构的备课模式;三是以学科带头人为引领,积极投身课堂研究,形成听课评课磨课研课的教研氛围;四是树立学生为中心的教学思想和教研理念,把研究学生作为教研的首要目标;五是围绕教学大纲,精简教学资料,使教学更具有针对性。

 2、走出去请进来,加强教师培训力度。

 2018年5月我校与上海嘉定区启良中学签订结对帮扶协议,由启良中学派出专家团队对我校进行教育教学等方面的帮扶,进而提升我校的办学水平;2018年10月两校已互派老师进行了为期一个月的帮扶学习;2018年11月启良中学的陆校长又带着专家团队对我校教师进行为期5天的全员培训;同时,我校积极派出老师参加各类国培计划项目和省州组织的各类培训。

 3、规范办学场地,提升校园文化。

 一是强化党的政地建设,打造学校的党建文化,将社会主义核心价值观设置在进校门的两边,突出党的领导地位;二是规范学校的花台和绿化树;三是规范学校的校园文化,提升文化育人地位;四是规范办学规程和行为;五是部门职责和分工。

 4、丰富校园文化,体现环境育人。

 第一,每月进行一次文体月,丰富学生的课余学习生活,例如,开展师生篮球、足球、乒乓球、网球等友谊赛,开展文艺、演讲等比赛活动。第二,组队参加中学和小学的校园足球联赛。

 5、助脱贫攻坚,履行教育脱贫的主体责任。

 6、积极偿还学校的历史账务。

 7、保证学校正常的教育教学运转的正常支出。

二、部门基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入本单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

 2018年末单位有编制数 92人,年末实有在职教职工87人(其中:初中在职教职工77人,小学在职教职工10人);有离退休人员16人。

(三)部门其他情况

单位有初级中学1所, 23个教学班,在校初中生1108 人,其中寄宿生 1091人;有小学1所,共有7个教学班,在校小学生308人,其中寄宿生179人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入1,755.71万元,无欠拨、超拨的情况发生。

⑴公共财政预算拨款1,755.71万元。

⑵其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本年度支出1,708.98万元。

(一)基本支出情况

⑴人员经费支出1,383.39万元。

⑵日常公用经费支出89.08万元。

(二)项目支出情况

本年度项目支出236.51万元:

⑴支付义务教育阶段学生生活补助费117.00万元,补助学生 1259人。经费的使用,切实解决本单位中小学生因家庭困难而辍学的问题,使更多的贫困学生能够受完九年义务教育,巩固“两基”成果。

⑵支付国家营养改善计划补助资金80.27 万元,补助学生   1400人。经费的使用,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平

⑶支付办公设备购置费33.99万元,主要用于办公设备购置,资金的使用改善了办学条件和办公条件,大大提高办学效益。

⑷支付商品和服务支出3.32万元,主要用于学校教育教学工作开展的基本支出,支出主要有办公费、水电费等。

⑸支付搬迁偿款1.94万元,费用的支出改善了学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出合计1708.99万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出1402.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于普通教育1398.60万元、特殊教育3.32万元。

2. 社会保障和就业类支出201.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于事业单位离退休25.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出156.67万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.78万元;

3. 医疗卫生与计划生育类支出105.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于事业单位医疗72.19万元、公务员医疗补助33.10万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0 %。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元比2017年决算数0.11万元减少0.11万元,下降   100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0 %;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占 %;公务接待费支出 0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出 0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次    人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属学校,未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位资产总额3317.53万元,其中,流动资产125.17万元,固定资产3192.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元 ,无形资产0万元,其他资产0万元。

与2017年相比,本年资产总额增加39.90万元,其中固定资产减少12.06万元。报废报损资产525项,账面原值16.89万元,本年度新增资产4.83万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额19.02万元,其中:政府采购货物支出19.02万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一) 部门经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

(二)功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

(四)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(五)参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(六)基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

(七)项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

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