大姚县实验中学2018年度部门决算公开

作者:代理华 日期:2019/10/21 来源:本站原创 点击:402 

大姚县实验中学2018年度部门决算

目   录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责义务教育初中阶段和高中教育教学工作;负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,坚持社会主义办学方向,发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,推进素质教育;负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;负责学校常规管理,建立学生学籍档案,建立健全“两基”档案,完善课程设置规划、开齐课程,开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系,开展教学考核评价,努力提高教育教学质量;负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训,组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动,加强教师队伍建设,提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平;遵循教育规律和学生身心成长规律,负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育,进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育;负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案,落实安全目标责任制,做好社会治安综合治理及安全保卫工作;负责学校教育经费预算,管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设,促进教育事业健康持续稳定发展;负责党的建设和领导班子建设工作,指导学校工会、共青团和少先队工作,抓好纪检监察、信访、审计和行风建设;及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作,依法接受社会监督。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来,我校在县委、政府及教育主管部门的关怀领导下,全校师生励精图治,克难奋进,以深入学习党的十九大精神为契机,学校在德育工作、教研工作、文化建设和课堂教学改革等方面均取得了新的进展,教育教学质量稳步提高,实现了义务教育促均衡、普通高中提质量、多样化、特色化,各项工作都取得了较好成绩。2018年有524名高三学生,73人被单招录取,451人参加高考,总上线率达100%,普高一本上线7人,艺术类考生专业过一本线11人(州教育局对我校无一本考核要求),文理科最高分均为579分,二本上线146人,“三校生”高考本科上线27人居全州第四名,荣获了楚雄州高中教学“质量提升先进学校二等奖”,在大姚县2018年教育工作暨教师节庆祝表扬大会上被中共大姚县委、县人民政府表彰为“高考质量优秀学校”,续写了“高上线、多本科、出尖子、低进高出”的目标。初中尖子生培养成绩突出,综合成绩稳步提升,2018年参加初中学业水平考试录取高中348人,其中录取楚一中8人,录取楚一中人数居全县第二名,录取大姚一中125人,录取高中总人数居全县第一名,初中职教分流234人,超额完成县教育局下达我校的职教招生任务。

二、部门基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入本单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

本单位有完全中学1所, 分设初中部和高中部,共有84个教学班,其中:初中41个、高中43个;在校初中学生1629人,其中寄宿生1386人;在校高中学生1818人,其中寄宿生1706人; 2018年末单位有编制数330人,年末实有在职教职工316人(其中:初中在职教职工158人,高中在职教职工158人);有离退休人员63人;有遗属11人,二五民师0人。

(三)部门其他情况

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年相减无增减,本单位属事业单位,实行中小学会计制度。

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度年初预算数为6285.38万元,追加预算113.9万元,2018年度实际下达指标6399.28万元。追加原因主要是增加工资。

二、支出决算情况说明

    本年度支出6392.01万元,与上年同期支出5700.5万元相比增加了691.5万元,增长了12.13 %。

(一)基本支出情况

1.人员经费支出5277.8万元,与上年同期支出数461.68万元相比增加了661万元,增长了14.32%。增长原因是调整工资。

2.日常公用经费支出250.23万元,与上年同期支出数457.43万元相比增加了-207.2万元,增长了-45 %。

(二)项目支出情况

项目支出863.97万元,与上年同期支出数626.25万元相比增加了237.71万元,增长了37.96 %。其中:

1.基本建设类项目支出151.74万元,与上年同期支出数33万元相比增加了118.74万元。

2.行政事业类项目支出712.22万元,与上年同期支出数593.25万元相比增加了118.97万元,增长了20.05%。增长原因是校园内道路设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度支出6392.01万元,与上年同期支出5700.5万元相比增加了691.5万元,增长了12.13 %。其中:

(1)人员经费支出5277.8万元,与上年同期支出数461.68万元相比增加了661万元,增长了14.32%。增长原因是调整工资。

⑵日常公用经费支出250.23万元,与上年同期支出数457.43万元相比增加了-207.2万元,增长了-45 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出5316.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 83.2%。主要用于教育管理事务0万元、普通教育 5181万元、职业教育 0万元、特殊教育 1.7万元、进修及培训 0万元、教育费附加安排的支出 133.5万元。

2. 社会保障和就业类支出701.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于归口管理的行政单位离退休 0万元、事业单位离退休135.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 546万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.67万元;

3. 医疗卫生与计划生育类支出374.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于行政单位医疗0万元、事业单位医疗255万元、公务员医疗补助119.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算2.1万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的 100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初各学校公用经费均按生均公用经费计算,财政部门年初未下达生均公用经费。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.1万元比2017年决算数9.17万元减少7.07万元,下降77.1%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元,下降8.7%;公务接待费支出决算减少6.37万元,下降93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学前教育、普通高中教育非税收入调为了其他应付款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,占 0.03%;公务接待费支出0.5万元,占0.008%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.5万元。其中:

国内接待费支出0.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属学校,未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位资产总额5645.3万元,其中,流动资产380万元,固定资产5265.3万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元 ,无形资产0万元,其他资产0万元。

与2017年相比,本年资产总额增加74.3万元,其中固定资产增加23万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0 辆,账面原值0 万元;报废报损资产1项,账面原值100.21万元,实现资产处置收入 0 万元;出租房屋0平方米,账面原值 0万元,实现资产使用收入 0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额 55.06万元,其中:政府采购货物支出 43.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出11.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一) 部门经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

(二)功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

(四)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(五)参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(六)基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

(七)项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

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