金碧镇(单位)2018年度部门决算

日期:2019/10/21 来源:本站原创 点击:668 

附件一:

金碧镇2018年度部门决算

目录

第一部分  金碧镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  金碧镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

2018年金碧镇按照县委政府提出的科学发展观的要求,充分发挥党委政府行政职能作用,全心全意为金碧人民服务,为金碧镇的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

(二)2018年度重点工作任务介绍

脱贫攻坚成效显著。脱贫攻坚工作取得了决定性进展、实质性成果,2018年可脱贫204户735人,龙林、凉桥、白鹤、涧水塘4个贫困行政村脱贫出列,累计脱贫897户3627人,贫困发生率从6.55%下降到0.61%。脱贫攻坚开展以来,全镇共实施完成各类基础设施建设项目329件,投入资金4.6亿元。蜻蛉河河堤、将陆干渠全面提升改造,沿线近3万群众出行难问题得到历史性解决,发展基础进一步夯实;

项目建设稳步推进。投资近3000万元的国开行贫困行政村基础设施建设项目和第二批地方政府新增债券资金项目全面完成;总投资近2000万元的南入城口迎宾广场及牌坊建设项目已完成广场基础工程和牌坊工程基础土方石回填,完成投资760万元;姜沙湾人居环境示范村建设、七街仓西美丽乡村、平山村委会村组道路硬化改造、11件一事一议财政奖补及赵祚传烈士陵园、故居修缮和周边人居环境整治提升项目全面完工投入使用,完成投资近3000万元;农村公路安防工程全面实施,群众出行安全得到有效保障;

(三)产业融合提质增效。创建高原特色现代农业示范样板4个。完成粮经作物种植10.86万亩;新植桑园415亩,养种26015张,产茧1040.17吨,实现产值5025.14万元;完成核桃提质增效5000亩,核桃产值达1210万元,完成花椒提质增效5000亩,新植花椒1600亩,实现花椒产值640万元;种植烤烟6420.8亩,产值2105万元。推广商品蔬菜19400亩,实现产量38.8万吨,产值7760万元,同比增长11.2%。

(四)人居环境明显改善。老城区改造和棚户区改造等项目加快实施,完成棚户区改造1133户,县城一环线、东片区道路路网等项目顺利推进,国家级园林县城、国家级卫生县城创建成果得到巩固。城乡“四治三改一拆一增”行动成效显著,拆除违法违规建筑135户15575.92平方米,对全镇427户24348.76平方米的农村违法用地情况进行了摸排,制止违法占地131起。投入资金近3000万元实施了姜沙湾人居环境提升示范点和赵祚传烈士陵园、故居修缮及周边人居环境整治提升项目,示范作用显现,仓街新村美丽家园和厂房、仓街谭坝、姜沙湾三个一事一议财政奖补美丽乡村项目相继实施。

(五)民生福祉稳步提升。持续保障和改善民生,全年累计民生支出6.5亿元(含教育、卫生支出),占财政支出的80%。幼儿园今年在校人数为908人,比上年净增150人;适龄儿童入学率、在校学生巩固率均为100%。城乡居民基本医疗保险和城乡居民社会养老保险实现应保尽保,城乡居民大病保险、重特大疾病医疗救助、疾病应急救助全面推开,计划生育奖励扶助、免费孕前优生健康检查等惠民政策全面落实。

(六)社会和谐日益巩固。全面落实安全生产责任,扎实开展安全生产大检查,加大道路交通安全整治,强化食品药品安全监管,持续深化重点行业领域安全生产专项治理,全年无重特大安全事故发生。认真贯彻执行法治政府建设规划实施方案和年度计划,积极开展法制宣传。认真落实领导干部包案化解信访积案制度,及时排查化解矛盾纠纷,全年共排查矛盾纠纷224件,调解成功221件,调解成功率98.6%,做到了“小事不出村,大事不出镇”。深入开展扫黑除恶专项斗争、“平安系列”专项行动,立体化社会治安防控体系逐步建立,社会保持和谐稳定,群众安全感、满意度稳步提升。

(七)生态文明建设扎实推进。坚决打好污染防治攻坚战,中央环保督察及“回头看”反馈问题全面完成整改,淘汰黄标车187辆、42件河湖库渠纳入河湖长制管理、第二次污染源普查全面完成。投资近600万元建设完善石洞水库、大坡水库、大坝水库三个县城水源地周边环保设施,饮用水源监督管理得到加强,3个县城集中式饮用水水源地达Ⅲ类水质标准。突出治气、治水、治土,加快生态文明制度建设,健全完善源头严防、过程严管、损害赔偿、责任追究、生态补偿机制,全面改善城乡环境,有效防控环境风险。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入行政、事业单位2018年度部门决算编报的单位共15个。其中:行政单位7个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年实有机构15个,分别是党委、政府、人大、计生办、企业办、城建办、社会保障中心、计生服务所、文化站、广播站、农技中心、林站业、水管站、畜牧兽医站、财政所。

    人员编制数为104人(行政编制42人,事业编制62人),实有财政全供养人数为169人,其中:在职113人(行政113人,56人)。半供养人员919人(村林业治安员18、村农科员兼村兽医员18人、村计生员18人,村小组长378人,党小组长390人,遗嘱补助16人,村妇委会主任和村团总支书记各27人,农村道路交通协管员54人)

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

今年收入45,288,592.96元比收入预算数37,231,218.37元多8,057,374.59元,主要原因是今年下达我镇的危房资金是1068.78万元比上年301.29万元增加了767.49万元,彩票公益金今年下达476万元比上年82万元,增加了394万元;;本年支出39,658,340.02元,比上年支出数33,146,928.92元增加6511411.10元,去年挂账的应收款项在今年核销,故造成日常公用支出比上年有所增大:在职人员及村三职增资118万元,改革性补贴及绩效、基本工资等增资168.7万元。

。(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

本年支出39,658,340.02元,比上年支出数33,146,928.92元增加6,511,411.10元,其中:本年基本支出23,968,144.24元,比上年数21,154,906.16增加2,813,238.08元;项目支出数15,690,195.78元,比上年数10,928,817.55元增支4,761,378.23元。(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障金碧镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出23,968,144.24元,占总支出的60.44%。与上年21,777,111.37元对比增长了2,191,032.87主要原因在职人员及村三职增资118万元,改革性补贴及绩效、基本工资等增资168.7万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.42%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障金碧镇机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15,690,195.78元。与上年11,369,817.55元对比增4,320,378.23元主要原因主要原因是去年挂账的应收款项工程在今年竣工验收报帐故造成项目资金支出较去年有所增大。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金碧镇2018年度一般公共预算财政拨款支出31,373,534.88元,占本年支出合计的79.11%。与上年31,433,631.14对比减支60,096.26元主要原因是2018年金碧镇的专项资金支出7,405,390.64元;而2017年金碧镇的专项资金支出9,656,519.77元,2017年度竣工验收后核销工程应收款项较多,所以2017年度项目支出金额相对较大,而2018年工程项目在207年拔付后还在实施中未完工,故还在挂帐中,造成了2018年度一般公共预算财政拨款支出比2017年度有所减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金碧镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000元,支出决算为386,433.13元,完成预算的96.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为132,043.66元,完成预算的94.32%;公务接待费支出决算为254,389.47元,完成预算的97.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,接受监督。二是采取以会带训的方式减少支出,通过一系列行之有效的方法既保证机构运行又压缩了支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少158,726.25元,下降16.07%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4,588.61元,下降3.36%;公务接待费支出决算减少96,491.53元,下降27.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,接受监督。二是严格按程序和规定标准控制支出,经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制,事前要有接待来函先由需接待部门的主管向领导请示,报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单,才予以报销。三是采取以会带训的方式减少支出,通过一系列行之有效的方法既保证机构运行又压缩了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出132,043.66元,占三公经费386,433.13元的34.17%;公务接待费支出254,389.47元,占三公经费386,433.13元的65.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出132,043.66元。其中:

公务用车购置支出0万元,2018年末购置车辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出132,043.66元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆(其中4辆已经超过使用年限未使用,并未办理相关报废手续)。主要用于2018(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出254,389.47元。其中:

国内接待费支出254,389.47元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待450批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,266人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金碧镇2018年机关运行经费支出2,745,860.03元,与上年2,580,454.70对比增长165,405.33,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,金碧镇资产总额232,757,305.39元,其中,流动资产220,214,798.55元,固定资产12,542,506.84元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额(减少)3,328,987.24万元,其中固定资产增加172,935.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额273,600.00元,其中:政府采购货物支出273,600.00元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

232757305.39 

220214798.55 

12,542,506.84 

9,939,133.54 

1,250,282.80 

1,353,090.50 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 

 

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)若有,请说明;若无,不能删除,填无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一) 部门经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

(二)功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

(四)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(五)参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(六)基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

(七)项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

 

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