大姚县工商业联合会2018年部门决算公开

日期:2019/10/18 来源:本站原创 点击:842 

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附件一

大姚县工商业联合会2018年度部门决算

目    录

第一部分 大姚县工商业联合会概况

 一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

  •  单位概况

     一、主要职责

(一)主要职能

    一是宣传贯彻中央、省、州县党委关于工商联工作的方针、政策,对全县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究,向县委、政府和州工商联报告县工商联工作开展情况,提出开展工作的意见和建议。

二是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

三是参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政,密切同非公有制经济人士的联系,帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,有序参与政治生活和社会事务。

四是推动全县非公有制经济组织的经贸交流和协作,为非公有制企业提供服务,引导非公有制企业建立现代企业制度,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力,促进经济社会发展。

五是加强行业协会商会建设,履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

六是参与协调劳动关系,会同相关部门和其他有关企业方代表,共同推动劳动关系协调机制建设,共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

七是代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁,维护其合法权益。

八是承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、加强思想引领,促进非公经济人士健康成长。一是提高政治站位,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神。二是扎实好开展主题教育活动。三是加强教育培训,提升能力和水平。四是大力宣传弘扬优秀企业家精神,推进诚信体系建设。

2、积极参政议政,服务全县社会经济发展大局。一是搭建好平台,提高参政议政、民主监督能力。二是扎实开展好民营企业家评议政府职能部门工作。

3、强化经济服务,促进全县非公经济健康发展.一是开展“百企大走访大调研”活动,倾听企业心声。二是扎实推动构建“亲”“清”新型政商关系。围绕规范政商交往行为、加强联系服务、推动政企沟通、优化法制环境、营造舆论环境等要求,制定出台《关于贯彻落实构建“亲”“清”新型政商关系的具体措施》,在经营管理和政商交往中不越规矩、不踩红线、不破底线。三是加强市场主体培育,帮助企业解决困难和问题。四是积极搭建市场营销桥梁,推动大姚农特产品走出去。五是加强宣传力度,大力营造亲商、安商、富商良好氛围。

4、加强组织建设,增强商会活力。一是切实加强工商联(总商会)领导班子建设。

5、发职能优势,为全县打赢打好脱贫攻坚战汇聚力量。一是抓好“挂包帮、转走访”工作。二是弘扬光彩精神,助力全县脱贫攻坚。

6、加强自身建设,增强工商联凝聚力影响力执行力。一是加强干部职工教育培训,提升履职能力。二是加强党建、党风廉政建设和精神文明建设。组织干部职工和商会党员40多人次分别到赵祚传烈士陵园故居、中共一大会址开展理想信念实践活动和党性教育,重温入党誓词。

(三)存在问题

通过努力,圆满完成了省州工商联和县委、政府安排的各项工作任务,但是还存在一些问题,一是在加强非公经济人士学习宣传教育,团结带领广大非公有制经济人士听党话、跟党走,进一步巩固和发展新时代最广泛的爱国统一战线上有差距;二是深入企业、基层商会(协会)走访调研、指导工作不足;三是在服务非公有制企业和非公有制经济人士,帮助企业协调解决问题和问题上办法不多,力度不够;四是充分发挥和调动工商联干部职工、基层商会、行业商会(协)会团结干事谋发展的精气神不足。这些存在的问题,我们将在下年工作中加以改进和完善。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个,与上年相同。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县工商业联合会2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制1人,事业编制6人;在职在编实有行政人员8人,事业人员0人;离退休人员0人,其中离休0人,退休0人。实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县工商业联合会2018年度收入合计171.08万元。其中:财政拨款收入171.08万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

大姚县工商业联合会2018年度支出合计170.74万元。其中:基本支出164.90万元,占总支出的96.5%;项目支出5.84万元,占总支出的3.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大姚县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出164.90万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.80万元占基本支出的93.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.10万元占基本支出的6.2%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大姚县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出170.74万元,占本年支出合计的100%。与上年294.96万元对比减少124.2万元,主要原因一是工资调整,基本支出增加,二是项目经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出141.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.7%。主要用于工资支出和日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县工商业联合会2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为1.18万元。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2018年以来严格执行党中央八项规定精神,严格控制公车维护费和公务接待费支出,导致2018年决算等于预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)支出经费0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出1.18万元,占100%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)支出经费0万元,无公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等 支出;
  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元;无公务用车未发生相关费用;
  3. 公务接待费支出1.18万元。其中:国内接待费支出1.18万元,共安排国内公务接待20批次,接待人次235人。主要用于上级主管部门到我单位检查、指导工作所发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大姚县工商业联合会2018年机关运行经费支出10.10万元。部门机关运行经费主要用于大姚县工商业联合会办公支出、水电费、安保费、保洁费、差旅费等。

(二)国有资产占用情况

大姚县工商业联合会2018年国有资产占用29.79万元,比上年44.53万元减少14.7万元,主要是流动资产减少。

(三)政府采购支出情况说明

大姚县工商业联合会2018年政府采购计划0万元,实际完成0万元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232600871401111

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