大姚县龙街镇2019年部门预算公开说明

日期:2019/3/1 来源:本站原创 点击:1432 

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大姚县龙街镇2019年度部门预算说明

目录

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一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、专业名词解释

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大姚县财政局于2019年1月19日《关于2019年部门预算的批复》大财预〔2019〕4号对大姚县龙街镇(单位)2019年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位(部门)2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

大姚县龙街镇人民政府是最基层乡(镇)级政权之一,管辖面积360平方公里,辖8个村(居)委会,138个村民小组,8874户25017人。根据《大姚县龙街镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职能是:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是落实好脱贫攻坚政策,促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主,促进乡村和谐。

1.部门2019年重点工作计划

2019年,是新中国成立70周年,也是向全面建成小康社会奋力迈进、实现“十三五”规划目标的关键一年,做好今年工作具有特殊而重要的意义。我们必须审时度势,顺势而为,创新图变,奋力跨越。审视当前,展望未来,我们承担着推动高质量跨越式发展,决胜全面建成小康社会的繁重任务。具体工作中必须牢牢把握三个关键:

一.更加注重融入国家和省州县的战略规划。牢牢把握十九大提出系列发展战略带来的重大机遇和长江经济带、滇中城市经济圈一体化、滇中产业新区、金沙江经济带等战略逐步实施,“五网”建设、脱贫攻坚等部署深入推进所释放的政策效应,实施乡村振兴战略,努力在区域经济发展中占据更有利位置。

二.更加注重高质量发展。大力推进供给侧结构性改革,把创新作为引领发展第一动力,打好三大攻坚战,提升发展质量效益,改善生态环境,增强群众获得感。

三.更加注重特色优势发展。抓住龙街得天独厚的资源优势、产业优势、区位优势、人文优势等,科学研判、顺势而谋、担当作为,尊重广大龙街人民的创新能力,牢牢把握经济工作的主动权,推动全镇经济社会持续健康发展。

做好今年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话精神和考察云南重要讲话精神,全面贯彻落实中央经济工作会议、省委十届六次全会、州委九届四次全会、县委十四届四次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,深入开展“干在实处,走在前列”大比拼,继续打好“三大攻坚战”,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,进一步稳就业、稳金融、稳投资、稳预期,加力提效,提振市场信心,提高人民群众获得感、安全感、幸福感。深入实施“产业富民、能源强镇、文化兴镇”三大战略,巩固提升“粮、烟、畜”传统产业、培强做大“林、药、蔬”特色产业、大力开发“绿色加工、风电能源”新兴产业,全力打造“优质粮烟之乡、特色果蔬之乡、民族文化之乡”三张名片,努力建设“文化龙街、美丽龙街、幸福龙街”。

 

二、 预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县龙街镇人民政府属财政全额(差额)拨款的行政(事业)单位,根据部门职能职责,内设17 个股室(站所、中心)。

(二)人员情况。截止2018年11月,共有人员编制70人,其中:行政编制30人,事业编制40人,2018年年末实有人数88人。

其中行政单位在职52人(含村委会三职干部22人),其中:人大在职1人;党委在职5人;共青团妇联在职0人;政府在职15人;村委会三职干部22人;社会事务办公室在职5人,(其中:人事在职3人,民政在职2人);经济发展办2人,;城镇规划所2人,财政所1人。事业单位年末实有36人。其中:文化服务中心在职1人;合作医疗管理办在职5人;农业服务中心22人(其中:林业在职5人;水利在职3人;畜牧兽医站在职5人;农技中心在职9人)。财政半供养319人,其中:村委会计生宣传员8人;村委会农科兼兽医员8人;村委会林业兼治安员8人;村民小组长138人;村党小组长114人;长期聘用人员1人;村妇委会主任8人;村团支书记8人;遗属补助10人;驾驶员2人,交通协管员16人。

车辆情况根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为 3 辆,其中:领导用车0辆;垃圾清运车2辆,机要通信和应急车2辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。截止2017年11月,我单位实有公务用车2辆,其中:领导用车0辆;机要通信和应急车2辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。

三、 预算单位收入情况

2019年部门收入预算11749592元, 2019年部门支出预算11749592元。其中:基本支出11749592元,占支出总额的100%;项目支出0元,占支出总额的0%。

2019年部门收入预算11749592元,其中:一般公共预算11749592元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

2019年部门财政拨款收入预算11749592元,其中:本年收入11749592元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11749592元(本级财力11749592元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

预算单位支出情况

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2019年部门支出预算11749592.00元,其中:基本支出11749592.00元,占支出总额的100%;项目支出0元,占支出总额的0%。

1.基本支出预算情况。

2019年部门基本支出预算11749592.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、其他社会保险缴费等工资福利支出8780537.00元,占基本支出的74.73%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1201757.00元,占基本支出的10.22%;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1732298.00元,占基本支出的14.74%。办公设备购置等资本性支出35000.00元,占基本支出的0.2%。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,2019年安排项目支出0元。

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五、市对下专项转移支付情况

大姚县龙街镇2019年窗体顶端

大姚县龙街镇人民政府2019年市对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定,结合单位重点工作计划,2019年龙街镇人民政府采购预算35000元。

七、 预算收支增减变化情况说明

1.基本支出预算情况。

2019年部门基本支出预算11,749,592.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出8780537.00元,占基本支出的74.73%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1201757.00元,占基本支出的10.23%;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1732298.00元,占基本支出的15.04%。2019年预算收入与2018年相比增加2928883.00 元,增加的原因:一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加:二是新招录招考6人,军队转业干部安置2人。

 

 

 

 

2.项目支出预算情况。按照《大姚县2019年部门预算编制实施方案》相关工作要求,“在乡镇组织实施的项目,由县级主管部门进行申报,乡镇不再进行项目申报”,因此龙街镇2019年部门预算无项目支出相关数据。

3、政府性基金支出预算情况

大姚县龙街镇2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他公开信息

(一)“三公”经费财政拨款预算情况。

2019年“三公”经费财政拨款预算130750.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费 0元,公务用车运行费63000.00元,公务接待费67750.00元。

1、因公出国(境)费预算0元,与上年相比无增减。

2、公务用车购置费预算0元,与上年相比无增减。

3、公务用车运行维护费预算63000.00元,与上年相比减少1375元,减少2%,主要原因是我镇严格执行厉行节约相关规定。

 4、公务接待费预算67750.00元,与上年相比减少13500.00元,下降16.6%,减少的主要原因是落实中央八项规定精神和认真落实“三公经费”只减不增要求,从严控制一般性支出。

(二)机关运行经费预算情况

龙街镇2019年机关运行经费预算拨款安排支出1082582.00元,主要行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,单位资产总额为65053073.24元,比上年末67169917.19 元减少3%;其中流动资产为59421656.97元,较上年末61856663.19元减少3.9%。单位固定资产5631416.27元,较上年末5313254元增长5.9%。固定资产中房屋5299平方米,价值318.58万元;车辆4辆,价值75.37万元;通用设备、专用设备家具用具装具等资产价值为169.19万元。

十、 重点绩效评价结果等预算绩效情况

1.重点绩效评价结果

一是加强预算绩效管理目标明确,保工资、保运转、保重点项目,提高财政支出效益。二是预算绩效管理制度健全,预算绩效控制措施有力。

2.预算绩效情况

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成,做到以收定支,收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费,每月工资按县编办、人社局和财政局要求,按时上报人事工资信息,由相关部门审核后财政直接支付,日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支,严格做到使日常公用经费用到实处,保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费,在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

加强预算绩效理念宣传普及力度,让花钱必须讲绩效的观念深入广大干部群众头脑中,为开展预算绩效管理夯实思想基础。

加强预算绩效制度建设,让预算绩效制度成为推动单位和部门提高资金使用效益的硬性标准。

抓实预算绩效目标编制,加强预算绩效过程控制,发现问题及时改进,确保预算目标实现。

健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。

深入开展财政支出绩效评价,强化评价结果运用。

 

(三)专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

  大姚县龙街镇人民政府(盖章)

     2019年1月19日

监督索引号53232600655500111

 

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