大姚县人民政府扶贫开发办公室2019年度 部门预算说明

日期:2019/1/24 来源:本站原创 点击:5819 

 

监督索引号53232600432800000

大姚县人民政府扶贫开发办公室2019年度

部门预算说明

 

大姚县财政局于2019年1月14日以《大姚县财政局关于2019年部门预算的批复》(大财预〔2019〕4号)对大姚县人民政府扶贫开发办公室2019年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

大姚县人民政府扶贫开发办公室的主要职责是:大姚县人民政府扶贫开发办公室是根据《中共大姚县委、大姚县人民政府机构改革的实施意见》(大字〔2011〕2号)设立的机构,正科级。主要职责:一是贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策、措施,当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手。二是拟订全县扶贫开发规划和政策措施,并组织贯彻落实。三是承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用;负责扶贫开发工作的监测、统计和监督。四是负责制订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、生产建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发等民族特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理。五是负责统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持龙头企业,促进贫困地区产业发展。六是负责易地扶贫开发工作,组织、指导和督查财政扶贫资金在贫困地区实施易地扶贫开发和劳动力转移培训工作。七是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作。负责协调中央、省和州级国家机关企事业单位定点扶贫工作;负责指导、协调和管理县级机关企事业单位定点扶贫工作,促进贫困地区社会事业全面发展;负责联系、协调、组织外资扶贫项目,组织开展对外交流与合作。八是承办大姚县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县人民政府扶贫开发办公室为全额拨款行政单位,1个独立编制机构,1个独立核算机构,内设7个股室:综合股、项目股、信贷股、易地股、社会外资股、大姚县扶贫项目规划室、大姚县扶贫统计监测与信息管理中心。

(二)人员情况。截止2018年12月,共有人员编制11人,其中:行政编制4人,事业编制6人,工勤人员编制1人;实有17人,其中:在职17人,退休7人。

(三)车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为2辆。截止2018年12月,我单位实有公务用车2辆。

三、部门2019年重点工作计划

2019年,是我县全面接受省州对我县脱贫摘帽考评验收之年,同时还要继续攻坚,实现未脱贫人口和未出列村全面退出,为确保顺利实现整县脱贫摘帽和年度脱贫目标实现,我县将以“不放松、不停顿、不懈怠”的韧劲,持续发力,久久为功,抓好5个方面的工作。一是牢树“四个意识”,压实各级责任。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,坚定不移把打赢打好精准脱贫攻坚战作为首要政治任务,把“四个意识”落实到脱贫攻坚行动上、体现在具体工作中。认真贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》,按照《楚雄州脱贫攻坚研判、预警、应策、推动和问效指挥调度机制》,进一步健全完善“三天一调度”工作制度,构建横向协同、纵向推动、上下联动的脱贫攻坚指挥调度机制,切实提高预见、把控和调度能力,全面压紧压实各级脱贫责任。二是狠抓产业就业,确保群众增收。围绕脱贫户持续增收这一核心,大力发展特色种养殖业,积极发展核桃、花椒、蚕桑、芒果、肉牛养殖等特色产业,通过特色赢市场、增效益,提升产业增收水平;加大农业龙头企业、农业专业合作组织等新型经营主体的培植力度,继续推行“7+扶贫”“借母还儿”“托养联养”等精准产业模式,提高生产经营组织化程度,增强带富的能力水平。加大就业创业扶贫力度,充分发挥驻上海、深圳和县乡劳务工作站的作用,加大培训转移力度,提高组织化程度,不断拓宽群众增收渠道。同时,抓好住房、教育、健康、光伏、生态、兜底保障等政策措施落实,全方位保障贫困群众持续增收、稳定脱贫。三是加大资金投入,打牢发展基础。以脱贫措施“户户清”为抓手,持续完善项目库建设。加强扶贫项目资金争取,加大扶贫财政涉农资金统筹整合力度,填平补齐发展弱项,夯实发展基础,增强贫困地区自我发展能力。按照“谁受益、谁管理”的原则,完善基础设施基层管理维护机制,充分发挥群众在项目建设、设施维护中的能动性。四是加强作风建设,提高工作效力。深入开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动,加强扶贫领域监督执纪问责,以“零容忍”态度快查严处扶贫领域腐败问题,以铁规铁纪保障决战决胜脱贫攻坚。扎实开展“看我担当、看我作为、评我业绩”作风整顿,加大“挂包帮”“转走访”工作力度,深化“自强、诚信、感恩”主题实践活动,全面激发群众内生动力。始终以“在状态、有激情、出业绩”为标准苦干实干,确保精准脱贫攻坚战高效推进。五是完善后续措施,巩固脱贫成效。坚持脱贫攻坚与巩固成效“两手抓,两手硬”,在全力打好脱贫摘帽攻坚战的同时,按照“脱贫不脱贫政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱考核”的要求,完善脱贫退出巩固提升和后续帮扶措施,确保脱贫成效经得起实践和历史检验。

第二部分 2019年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算2,665,362.00元,其中:基本支出2,665,362.00元,占支出总额的100 %;项目支出0元,占支出总额的0 %。

2019年部门支出预算2,665,362.00元,其中:基本支出2,665,362.00元,占支出总额的100 %;项目支出0 元,占支出总额的0 %。

二、预算单位收入情况

2019年部门收入预算2,665,362.00元,其中:一般公共预算2,665,362.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

2019年部门财政拨款收入预算 2,665,362.00元,其中:本年收入2,665,362.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,665,362.00元(本级财力2,665,362.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

三、预算单位支出情况

1.基本支出预算变动的主要原因。2019年部门基本支出预算2,665,362.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2,340,887.00元,占基本支出的87.82 %;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出173,455.00 元,占基本支出的6.5 %;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助148,020.00元,占基本支出的5.55%。与2018年相比增加555,690.00元,增加原因一是2019年工资福利支出在2018年的基础上有所增加;二是2019年离退休费在2018年的基础上有所增加。

2.项目支出预算变动的主要原因。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,2019年安排项目支出0元。

四、政府性基金支出预算情况

大姚县人民政府扶贫开发办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出,此表为空。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县人民政府扶贫开发办公室2019年没有省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定,结合单位重点工作计划,2019年采购预算0 元,具体预算采购项目如下:

2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算2,665,362.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2,340,887.00元,占基本支出的87.82 %;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出173,455.00 元,占基本支出的6.5 %;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助148,020.00元,占基本支出的5.55%。与2018年相比增加555,690.00元,增加原因一是2019年工资福利支出在2018年的基础上有所增加;二是2019年离退休费在2018年的基础上有所增加。

 

第三部分  其他公开信息“三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算34,000.00元,其中:因公出国(境)费0 元,公务用车购置费0元,公务用车运行费31,500.00元,公务接待费2500.00元。

一、因公出国(境)费预算0 元,与上年相比增加(是减少)0元,增长(下降)0 %。

二、公务用车购置费预算0元,与上年相比增加(是减少)0元,增长(下降)0 %。

三、公务用车运行维护费预算31,500.00元,与上年持平。

四、公务接待费预算2500.00元,与上年持平。

 

第四部分 政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定,结合单位重点工作计划,2019年采购预算0元,年初预算未安排政府采购事项具体。

第五部分 专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

5.部门决算:是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映,是政府宏观经济决策的重要参考,也是编制预算,实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。

6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    7.结余结转:结余是指与本级财政有经费缴拨关系的本级行政单位、事业单位、社会团体及企业,按照本级财政批复的预算,在预算年度内未列支的预算资金。结转是指当年支出预算已执行但未完成,或因故未执行,需按原用途在下年继续安排使用的支出。
   8.非税收入:指除税收收入以外,由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。

      非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善,逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户,实现非税收入直接缴入财政专户。

 

                      大姚县人民政府扶贫开发办公室

                              2019年2月18日                 

监督索引号53232600432800111

监督索引号53232600432800000

大姚县人民政府扶贫开发办公室2019年度

部门预算说明

 

大姚县财政局于2019年1月14日以《大姚县财政局关于2019年部门预算的批复》(大财预〔2019〕4号)对大姚县人民政府扶贫开发办公室2019年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

大姚县人民政府扶贫开发办公室的主要职责是:大姚县人民政府扶贫开发办公室是根据《中共大姚县委、大姚县人民政府机构改革的实施意见》(大字〔2011〕2号)设立的机构,正科级。主要职责:一是贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策、措施,当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手。二是拟订全县扶贫开发规划和政策措施,并组织贯彻落实。三是承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用;负责扶贫开发工作的监测、统计和监督。四是负责制订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、生产建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发等民族特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理。五是负责统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持龙头企业,促进贫困地区产业发展。六是负责易地扶贫开发工作,组织、指导和督查财政扶贫资金在贫困地区实施易地扶贫开发和劳动力转移培训工作。七是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作。负责协调中央、省和州级国家机关企事业单位定点扶贫工作;负责指导、协调和管理县级机关企事业单位定点扶贫工作,促进贫困地区社会事业全面发展;负责联系、协调、组织外资扶贫项目,组织开展对外交流与合作。八是承办大姚县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县人民政府扶贫开发办公室为全额拨款行政单位,1个独立编制机构,1个独立核算机构,内设7个股室:综合股、项目股、信贷股、易地股、社会外资股、大姚县扶贫项目规划室、大姚县扶贫统计监测与信息管理中心。

(二)人员情况。截止2018年12月,共有人员编制11人,其中:行政编制4人,事业编制6人,工勤人员编制1人;实有17人,其中:在职17人,退休7人。

(三)车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为2辆。截止2018年12月,我单位实有公务用车2辆。

三、部门2019年重点工作计划

2019年,是我县全面接受省州对我县脱贫摘帽考评验收之年,同时还要继续攻坚,实现未脱贫人口和未出列村全面退出,为确保顺利实现整县脱贫摘帽和年度脱贫目标实现,我县将以“不放松、不停顿、不懈怠”的韧劲,持续发力,久久为功,抓好5个方面的工作。一是牢树“四个意识”,压实各级责任。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,坚定不移把打赢打好精准脱贫攻坚战作为首要政治任务,把“四个意识”落实到脱贫攻坚行动上、体现在具体工作中。认真贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》,按照《楚雄州脱贫攻坚研判、预警、应策、推动和问效指挥调度机制》,进一步健全完善“三天一调度”工作制度,构建横向协同、纵向推动、上下联动的脱贫攻坚指挥调度机制,切实提高预见、把控和调度能力,全面压紧压实各级脱贫责任。二是狠抓产业就业,确保群众增收。围绕脱贫户持续增收这一核心,大力发展特色种养殖业,积极发展核桃、花椒、蚕桑、芒果、肉牛养殖等特色产业,通过特色赢市场、增效益,提升产业增收水平;加大农业龙头企业、农业专业合作组织等新型经营主体的培植力度,继续推行“7+扶贫”“借母还儿”“托养联养”等精准产业模式,提高生产经营组织化程度,增强带富的能力水平。加大就业创业扶贫力度,充分发挥驻上海、深圳和县乡劳务工作站的作用,加大培训转移力度,提高组织化程度,不断拓宽群众增收渠道。同时,抓好住房、教育、健康、光伏、生态、兜底保障等政策措施落实,全方位保障贫困群众持续增收、稳定脱贫。三是加大资金投入,打牢发展基础。以脱贫措施“户户清”为抓手,持续完善项目库建设。加强扶贫项目资金争取,加大扶贫财政涉农资金统筹整合力度,填平补齐发展弱项,夯实发展基础,增强贫困地区自我发展能力。按照“谁受益、谁管理”的原则,完善基础设施基层管理维护机制,充分发挥群众在项目建设、设施维护中的能动性。四是加强作风建设,提高工作效力。深入开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动,加强扶贫领域监督执纪问责,以“零容忍”态度快查严处扶贫领域腐败问题,以铁规铁纪保障决战决胜脱贫攻坚。扎实开展“看我担当、看我作为、评我业绩”作风整顿,加大“挂包帮”“转走访”工作力度,深化“自强、诚信、感恩”主题实践活动,全面激发群众内生动力。始终以“在状态、有激情、出业绩”为标准苦干实干,确保精准脱贫攻坚战高效推进。五是完善后续措施,巩固脱贫成效。坚持脱贫攻坚与巩固成效“两手抓,两手硬”,在全力打好脱贫摘帽攻坚战的同时,按照“脱贫不脱贫政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱考核”的要求,完善脱贫退出巩固提升和后续帮扶措施,确保脱贫成效经得起实践和历史检验。

第二部分 2019年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算2,665,362.00元,其中:基本支出2,665,362.00元,占支出总额的100 %;项目支出0元,占支出总额的0 %。

2019年部门支出预算2,665,362.00元,其中:基本支出2,665,362.00元,占支出总额的100 %;项目支出0 元,占支出总额的0 %。

二、预算单位收入情况

2019年部门收入预算2,665,362.00元,其中:一般公共预算2,665,362.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

2019年部门财政拨款收入预算 2,665,362.00元,其中:本年收入2,665,362.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,665,362.00元(本级财力2,665,362.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

三、预算单位支出情况

1.基本支出预算变动的主要原因。2019年部门基本支出预算2,665,362.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2,340,887.00元,占基本支出的87.82 %;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出173,455.00 元,占基本支出的6.5 %;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助148,020.00元,占基本支出的5.55%。与2018年相比增加555,690.00元,增加原因一是2019年工资福利支出在2018年的基础上有所增加;二是2019年离退休费在2018年的基础上有所增加。

2.项目支出预算变动的主要原因。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,2019年安排项目支出0元。

四、政府性基金支出预算情况

大姚县人民政府扶贫开发办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出,此表为空。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县人民政府扶贫开发办公室2019年没有省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定,结合单位重点工作计划,2019年采购预算0 元,具体预算采购项目如下:

2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算2,665,362.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2,340,887.00元,占基本支出的87.82 %;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出173,455.00 元,占基本支出的6.5 %;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助148,020.00元,占基本支出的5.55%。与2018年相比增加555,690.00元,增加原因一是2019年工资福利支出在2018年的基础上有所增加;二是2019年离退休费在2018年的基础上有所增加。

 

第三部分  其他公开信息“三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算34,000.00元,其中:因公出国(境)费0 元,公务用车购置费0元,公务用车运行费31,500.00元,公务接待费2500.00元。

一、因公出国(境)费预算0 元,与上年相比增加(是减少)0元,增长(下降)0 %。

二、公务用车购置费预算0元,与上年相比增加(是减少)0元,增长(下降)0 %。

三、公务用车运行维护费预算31,500.00元,与上年持平。

四、公务接待费预算2500.00元,与上年持平。

 

第四部分 政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定,结合单位重点工作计划,2019年采购预算0元,年初预算未安排政府采购事项具体。

第五部分 专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

5.部门决算:是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映,是政府宏观经济决策的重要参考,也是编制预算,实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。

6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    7.结余结转:结余是指与本级财政有经费缴拨关系的本级行政单位、事业单位、社会团体及企业,按照本级财政批复的预算,在预算年度内未列支的预算资金。结转是指当年支出预算已执行但未完成,或因故未执行,需按原用途在下年继续安排使用的支出。
   8.非税收入:指除税收收入以外,由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。

      非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善,逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户,实现非税收入直接缴入财政专户。

 

                      大姚县人民政府扶贫开发办公室

                              2019年2月18日                 

监督索引号53232600432800111

 

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