大姚县委政策研究室2017年度部门决算

日期:2018/10/11 来源:本站原创 点击:504 

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  中共大姚县委政研室2017年度部门决算

  第一部分  单位概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
  中共大姚县委政研室根据县委的工作思路、近期意图、重大决策措施和工作部署,围绕党的中心工作,组织本室或配合有关部门就县委关注的农村经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出参考意见、决策依据或建议方案。承担县委农村工作组办公室工作,负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
  2017年,县委政研室(县委农办、县委改革办)在县委、县政府的正确领导下,在州委政研室(农办、改革办)的指导帮助下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,立足发挥决策参谋和统筹协调职能,认真履行县委政研室、农办、改革办、城乡统筹协调办等机构职能,各项工作取稳步推进。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入中共大姚县委政研室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即中共大姚县委政研室。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 
  中共大姚县委政研室2017年末实有人员编制8人。其中:行政编制3人,事业编制5人;在职在编实有行政人员6人,事业人员4人。
  离退休人员0人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


  第二部分  2017年度部门决算表
  (详见附件)

 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  中共大姚县委政研室2017年度收入合计140.65万元。其中:财政拨款收入140.65万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
  二、支出决算情况说明
  中共大姚县委政研室2017年度支出合计140.06万元。其中:基本支出126.26万元,占总支出的90%;项目支出13.8万元,占总支出的0.9%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障中共大姚县委政研室正常运转的日常支出126.26万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9%。(人均情况由各部门自行确定)
  (各部门可结合实际制作支出分布图表等)
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障中共大姚县委政研室为完成部门职能工作日常办公经费支出13.8万元。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  中共大姚县委政研室2017年度一般公共预算财政拨款支出121.98万元,占本年支出合计的100%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            
  1.一般公共服务(类)支出121.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出;
  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  中共大姚县委政研室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.02万元,支出决算为2.02万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元,完成预算的66%;公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算的34%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年以来严格执行中央八项规定精神,严格控制公车维护和公务接待费用支出,导致2017年决算小于预算。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.33万元,占66%;公务接待费支出0.68万元,占34%。具体情况如下:
  1.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中:公务用车运行维护支出1.33万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委政研室(农办、改革办)部门职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  2.公务接待费支出0.68万元。其中:国内接待费支出0.68万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查工作和乡镇汇报对接工作等发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  中共大姚县委政研室2017年机关运行经费支出10.88万元,部门机关运行经费主要用于部门办公支出、水电费、安保费、保洁费、差旅费等。
  (二)国有资产占用情况
  中共大姚县委办公室2017年国有资产占用0万元。
  (三)政府采购支出情况
  中共大姚县委办公室2017年无政府采购计划。
  (四)其他重要事项情况说明
  无。
  (五)相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释


  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
  一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。
  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
  五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
  政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
  十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  监督索引号53232600121801111

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