大姚县人民政府关于印发大姚县2018年三季度财税收支“功九成”工作方案的通知

日期:2018/8/20 来源:大姚县人民政府 点击:2098 

  • 索 引 号:000002394/2018-00895
  • 主题分类:
  • 发文机关:大姚县人民政府
  • 成文日期:2018.8.15
  • 标  题:大姚县人民政府关于印发大姚县2018年三季度财税收支“功九成”工作方案的通知
  • 发文字号:大政通〔2018〕28号
  • 发布日期:2018.8.16
  • 主 题 词:

各乡镇人民政府,县级各部门:
  《大姚县2018年三季度财税收支“功九成”工作方案》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。


  大姚县人民政府
  2018年8月15日
  

  大姚县2018年三季度
  财税收支“功九成”工作方案

通过全县上下各级各部门的不懈努力,一季度主要财政指标实现了“开门红”,上半年实现“双过半”。上半年,全县完成一般公共预算收入32429万元,完成年初预算53747万元的60.3%,进度全州第6位,超州下达二季度目标(进度60%,增幅11.2%,目标32248万元)181万元,同比增收3424万元,增长11.8%,增幅全州第7位。其中:税收收入完成13609万元,同比增收4282万元,增长45.9%,占42%;非税收入完成18820万元,同比减收858万元,下降4.4%,占58%。全县完成一般公共预算支出153332万元,完成年初预算243310万元的63%,进度全州第9位,同比增支8347万元,增长5.8%,增幅全州第8位。向上争取一般公共预算上级补助资金128497万元,同比增长20.4%,完成州下达任务177870万元的72.2%,完成县政府下达任务192838万元的66.6%。财政八项支出完成125732万元,增长8.2%。民生支出128183万元,占一般公共预算支出的83.6%。根据《大姚县人民政府关于分解落实2018年经济社会发展主要工作目标任务责任的通知》(大政通〔2018〕4号)、《大姚县委办公室 大姚县人民政府办公室关于分解落实2018年主要经济指标奋斗目标任务责任的通知》(大办发电〔2018〕78号)、《大姚县抓财税收支专项行动方案》和《楚雄州2018年三季度财税收支“功九成”工作方案》下达我县的上半年目标任务,为进一步压实责任、对标对表、狠抓落实,确保实现2018年三季度“功九成”目标,特制定本方案。
  一、行动目标
  (一)一般公共预算收入完成46330万元,为年度预算的86.2%,增长8.7%,三季度当季应完成13901万元。
  1.分部门目标情况。一是县税务部门完成39830万元,为年度目标的83.8%,其中:税收和教育费附加完成25552万元,为年度目标的71.1%,划转11项非税完成14278万元,为年度目标的122.9%;二是财政局保留非税完成6500万元,为年度目标的104.7%。
  2.分月目标情况。一是1-7月完成34989万元,为年度预算的65.1%,增长12.4%,当月应完成收入2560万元。二是1-8月完成388505万元,为年度预算的72.2%,增长12.2%,当月应完成收入3816万元。三是1-9月完成46330万元,为年度预算的86.2%,增长8.7%,当月应完成收入7525万元。(分部门、分月情况详见附表)
  (二)一般公共预算支出完成212653万元,为年度预算的87.4%,增长2.6%,三季度当季应完成59321万元。
  分月目标情况是:1-7月完成168127万元,为年度预算的69.1%, 增长9.2%,当月完成支出14795万元;1-8月完成185646万元,为年度预算的76.3%,增长5%,当月应完成支出17519万元;1-9月完成212653万元,为年度预算的87.4%,增长2.6%,当月应完成支出27007万元。(分月情况详见附表)
  (三)向上争取一般公共预算上级补助资金完成150000万元(与州下达目标相同),同比增加1441万元,增长1%,完成县政府考核数193828万元的77.4%,完成州考核数177870万元的84.3%。
  (四)民生支出完成159490万元,占一般公共预算支出的75%。
  (五)财政八项支出。大政通〔2018〕4号文件明确的政府工作目标任务为30%;大办发电〔2018〕78号文件明确的政府奋斗目标任务为32%。
  二、主要措施
  (一)细化任务分解,按月明确任务。根据《大姚县人民政府关于安排2018年财政收支计划的通知》(大政通〔2018〕7号)及大姚县抓财税收支专项行动方案,按照州人民政府下达我县的三季度目标任务,结合各征收部门近年收入入库实际情况以及收入均衡入库要求,按月向各征收部门下达7月、8月和9月收入任务。
  (二)强化协调分析,加强督查通报。一是健全部门联动征管机制,突出政府高位协调,加强重点税源监控。二是强化进度分析。继续认真落实好经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度,按月进行分析预测。三是对年初税源预算进行动态监控,对可能存在收入缺口或不确定、不稳妥的税源,及时做好应急预案和填平补齐措施。四是根据细化分解的财政收入任务和按月下达的收入计划目标,强化对目标任务完成情况进行督查通报。
  (三)加大向上争取,全力做大支出。一是根据《大姚县人民政府办公室关于下达2018年一般公共预算争取上级补助任务的通知》(大政办发〔2018〕13号)明确的目标任务,强化部门作为争取项目资金的主体责任,把争取项目资金工作摆到更加突出的位置。二是进一步加强责任意识、主动作为、积极协调,努力克服“不求人、不汇报”的工作弊端。各部门要结合本部门实际,制定完善向上汇报制度。各部门主要领导和相关领导每月至少带领相关人员到省、州对口厅局汇报一次。三是要按时下达上级专项资金,对敏感性资金按“文不过夜”进行处理下达;对已经明确具体项目和单位的上级专项资金,必须在收到预算指标文件5个工作日内下达;对尚未明确具体项目和单位的上级专项资金,必须在收到预算指标文件15个工作日内下达。四是加快资金下达和拨付速度,加快项目组织实施和工程资金拨付速度,让财政资金尽快形成实物投资,及时发挥效益。五是强化预算执行管理,加大财政存量资金清理盘活力度,对超过2年的结余结转资金一律无条件收回县财政统筹安排。
  三、行动保障
  (一)加强组织领导,明确工作责任。成立由县委常委、常务副县长汪光献同志任组长,副县长、县财政局局长杞永斌同志任副组长,县财政局副局长范建兵、县税务部门主要领导和各乡镇人民政府主要领导为成员的大姚县2018年三季度财税收支“功九成”领导小组,统筹推进、指导落实专项行动的各项工作任务。领导小组下设办公室在县财政局,具体承办综合协调、宣传督导、考核评价等工作。
  (二)完善工作机制,强化环节控制。一是实行旬、月报制度(9月10日至9月30日实行日报制度),县税务部门、县财政局要按要求向领导小组办公室(县财政局)报送收入进度情况。二是加强部门间沟通协作,建立工作反馈制度,及时了解掌握工作中出现的新情况、新问题,及早通报反馈、协调解决,确保整个行动高效、有序开展,确保“功九成”目标实现。

  附件:大姚县2018年3季度分月一般公共预算收支进度目标任务分解表
 

 

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