金碧镇2018年度部门预算说明

日期:2018/2/8 来源:本站原创 点击:1478 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》(大财预〔2018〕9号)对金碧镇2018年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位(部门)2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。 

二、部门基本情况

(一)部门设置情况金碧镇属财政全额拨款的单位,根据部门职能职责,2017年实有机构15个,分别是党委、政府、人大、计生办、扶贫、科协、社会保障中心、计生服务所、文化站、广播站、农技中心、林站业、水管站、畜牧兽医站、财政所。

(二)人员情况截止2017年11月,共有人员编制104人,其中:行政编制42人,事业编制62人,工勤人员编制   0人;实有372人,其中:在职99人,离岗退养0人,离休 0人,退休77人,遗属16人,村居委会三职99人、村委会委员81人。

(三)车辆情况根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为4辆,其中:领导用车0辆;机要通信和应急车4辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。截止2017年11月,我单位实有公务用车4辆,其中:领导用车0辆;机要通信和应急车4辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。

三、部门2018年重点工作计划

一是编好用好预算,强化预算约束。我们根据县确定的年度收支计划,结合我镇实际,对2017年的收支计划进行了精细的测算,在年初预算的基础上,实行部门预算,规范了预算编制和审批程序,强化了预算约束。二是管好用好有限资金,保证重点支出。根据新的财政体制,我镇的可用财力在全县垫底,尤其是出台的保障标准和增资政策,使财政收支矛盾不断加剧,难以维持预算平衡。平时资金调度尽管得到上级的一再关怀,仍然非常紧张,鉴此,我们的安排思路是先专项,后其它,先重点,后一般,保工资,保运转,同时坚持按月算账,按季分析,及时掌握存在的问题,适时汇报,及早争取,确保有序供给。三是规范单位报账行为,强化经费管理。机关、事业单位办公费按标准核定,严格控制招待费,包干经费使用,超支不补,结余留用。四是加强资金使用监督,维持组织正常运行。促进了政府财务依规运作。

2018年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算19967216.00元,其中:一般公共预算19967216.00元。

2018年部门支出预算19967216.00元,其中:一般公共预算19967216.00元,均为基本支出,占支出总额的 100%。

部门收入预算情况

2018年部门收入预算 19967216.00元,其中:一般公共预算19967216.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算 19967216.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出11644321.00元,占基本支出,58.32 %;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出3184087.00元,占基本支出的15.95%;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助5138808.00元,占基本支出的 25.74%。与2017年相比增加404302.00元,增加的原因:工资制度改革,人员工资增加,故预算支出总体增加。

2.项目支出预算情况

按照《大姚县2018年部门预算编制实施方案》相关工作要求,“在乡镇组织实施的项目,由县级主管部门进行申报,乡镇不再进行项目申报”,因此金碧镇2018年部门预算无项目支出相关数据。

三、政府性基金支出预算情况

金碧镇2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。

2018年“三公”经费财政拨款预算29.58万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费11.28万元,公务接待费18.30万元。

因公出国(境)费预算0元,与上年相比无增减。

二、公务用车购置费预算0元,与上年相比无增减。

三、公务用车运行维护费预算11.28万元,与上年相比增加3.68万元,增长32.62%,增加的主要原因是2018年是全县全镇脱贫出列决战决胜的关键之年,各种考核检查将会相应增多,公务用车维护费支出也将相应增加。

 四、公务接待费预算18.3元,与上年相比增加1.5万元,增长8.2%,增加的主要原因是2018年是全县全镇脱贫出列决战决胜的关键之年,各种考核检查将会相应增多,接待费支出也将相应增加。

第四部分 名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.部门预算是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

6.专项转移支付指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

7.“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

                              大姚县金碧镇                              2018年2月6日

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