大姚县新街镇2018年度部门预算说明

日期:2018/2/7 来源:本站原创 点击:3593 

大姚县新街镇2018年度部门预算说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》(大财预〔2018〕9号)对新街镇2018年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本情况及主要工作

(一)基本职能及主要工作:宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有 序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)部门2018年重点工作计划。认真贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神,顺应深化预算管理制度改革的要求,执行新《预算法》和国库集中支付制度,加大预算约束力和预算执行公开,大力推进公共财政和节约型政府建设,为实现“农民增收、财政增长、经济发展、社会和谐、共同小康”的目标而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。新街镇属财政全额拨款的行政单位,根据部门职能职责,内设12个站所(中心、办公室)。

(二)人员情况。截止2017年11月,共有人员编制70人,其中:行政编制30人,事业编制40人,工勤人员编制0人;实有89人,其中:在职60人,离岗退养0人,离休0人,退休21人,遗属8人。

(三)车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为3辆,其中:领导用车0辆;机要通信和应急车3辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。截止2017年11月,我单位实有公务用车3辆,其中:领导用车0辆;机要通信和应急车3辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

新街镇2018年部门收入预算9,290,094.00元,其中:一般公共预算收入9,290,094.00元;2018年部门支出预算9,290,094.00元,其中:基本支出9,290,094.00元,占支出总额的100%。

2018年部门财政拨款收入预算9,290,094.00元,其中:本年收入9,290,094.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,290,094.00元(本级财力9,290,094.00元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算9,290,094.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出6,538,401.00元,占基本支出的70.38%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1,315,295.00元,占基本支出的14.16%;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1,436,398.00元,占基本支出的15.46%。

2.项目支出预算情况。按照《大姚县2018年部门预算编制实施方案》相关工作要求,“在乡镇组织实施的项目,由县级主管部门进行申报,乡镇不再进行项目申报”,因此新街镇2018年部门预算无项目支出相关数据。

五、省对下专项转移支付情况

新街镇人民政府2018年省对下转移支付预算暂无安排

六、政府采购预算情况

按照大姚县2018年部门预算编制工作要求,新街镇未编制政府采购预算,因而无相关数据。

七、预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入与2017年相比增加447,244.00元,增加原因主要是2017年政策性调整增资导致增加了人员工资支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

新街镇2017年、2018年均未编制项目支出预算,无变动。

九、政府性基金支出预算情况

新街镇人民政府2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出,此表为空。

十、其他公开信息

“三公”经费财政拨款预算情况。

2018年“三公”经费财政拨款预算137,000.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费75,000.00元,公务接待费62,000.00元。

(一)因公出国(境)费预算0.00元,与上年相比无增减。

(二)公务用车购置费预算.00元,与上年相比无增减。

(三)公务用车运行维护费预算75,000.00元,与上年相比减少6,200.00元,下降7.64%,减少的主要原因是新街镇进一步加强公务用车管理,规范日常运行使用和维修、燃油支出;倡导乘用公共交通工具出行,减少公务用车长途行驶;实行公务用车费用单车核算,定期统计并公示,进一步压缩减少公务用车运行维护费支出。

(四)公务接待费预算62,000.00元,比上年增加33,500.00元,增加的主要原因是2018年是全县全镇脱贫出列决战决胜的关键之年,各种考核检查将会相应增多,接待费支出也将相应增加。

(五)专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

                          新街镇人民政府

                          2018年2月6日

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