三台乡2018年度部门预算说明

日期:2018/2/7 来源:本站原创 点击:3036 

      大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》(大财预〔2018〕9号)对三台乡人民政府2018年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

    一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能:执行本乡的经济和社会发展规划、预算,管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作;制定并组织实施乡村建设规划;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

    (二)部门2018年重点工作计划

认真贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为指导,顺应深化预算管理制度改革的要求,执行新《预算法》和国库集中支付制度,加大预算约束力和预算执行公开,大力推进公共财政和节约型政府建设,为实现“农民增收、财政增长、经济发展、社会和谐、共同小康”的目标而努力奋斗。

    二、预算单位基本情况

    (一)部门设置情况三台乡人民政府属财政全额拨款的行政(事业)单位,根据部门职能职责,三台乡政府设有行政机构9个,事业机构8个。

    (二)人员情况截止2017年11月,共有人员编制54人,其中:行政编制26人,事业编制28人,工勤人员编制0人;实有76人,其中:在职54人,离岗退养0 人,离休0人,退休13人,遗属7人,聘用人员0人。

    (三)车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为2辆,其中:领导用车0辆;机要通信和应急车2辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。截止2017年11月,我单位实有公务用车2辆,其中:领导用车0辆;机要通信和应急车2辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。

    三、预算单位收入情况

    2018年部门收入预算7,675,671.00元,其中:基本支出预算7,675,671.00元,占支出总额的100%;项目支出0元,占支出总额的0%。

    三台乡人民政府2018年收入预算 7,675,671.00元,其中:一般公共预算7,675,671.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

    三台乡人民政府2018年部门财政拨款收入预算7,675,671.00元,其中:本年收入7,675,671.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,675,671.00元(本级财力7,675,671.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

    四、预算单位支出情况

    2018年部门支出预算7,675,671.00元,其中:基本支出预算7,675,671.00元,占支出总额的100%;项目支出0元,占支出总额的0%。

    (一)基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算7,675,671.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出5578823.00元,占基本支出的72.68%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1092265.00元,占基本支出的14.23%;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 1004583.00元,占基本支出的13.09%。与2017年相比减少368429.00 元,减少的原因是仅预算人员经费、机构运转及村组保障等基本支出,专项支出不作预算,比上年决算数减支出较大。

    (二)项目支出预算情况按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,2018年安排项目支出0元。

    五、省对下专项转移支付情况

    三台乡人民政府2018年省对下转移支付预算暂无安排。

    六、政府采购预算情况

    根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定,结合单位重点工作计划,2018年采购预算0元

    2018年无政府采购预算。

    七、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出预算变动的主要原因:2018年部门基本支出预算7,675,671.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出5578823.00元,占基本支出的72.68%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1092265.00元,占基本支出的14.23%;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 1004583.00元,占基本支出的13.09%。与2017年相比减少368429.00 元,减少的原因是仅预算人员经费、机构运转及村组保障等基本支出,专项支出不作预算,比上年决算数减支出较大。

    (二)项目支出预算变动的主要原因:未纳入预算的但关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目支出,乡人民政府将积极向上级部门争取专项补助。

    八、项目支出预算变动的主要原因

    三台乡人民政府2018年项目支出预算暂无安排。

    九、政府性基金支出预算情况

    三台乡人民政府2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出,此表为空。

    十、其他公开信息

    2018年“三公”经费财政拨款预算133000.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费58000.00元,公务接待费75000.00元。

    (一)因公出国(境)费预算0元,与上年相比无变化。

    (二)公务用车购置费预算0元,与上年相比无变化。

    (三)公务用车运行维护费预算58000.00元,与上年相比减少7900 元,下降11.99%,减少的主要原因是实行公车改革后坚持勤俭办一切事业,严格控制经费支出。

     (四)公务接待费预算75000.00元,与上年相比是减少98400.00元,下降56.75%,减少的主要原因是严格控制公务接待费用,严格管理,坚决杜绝了公款请吃请喝和铺张浪费的行为发生。

    (五)专业名词解释

    1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

    2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

    3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

    4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

                       三台乡人民政府                                           2018年2月6日

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