大姚县石羊镇2018年度部门预算公开说明

日期:2018/2/2 来源:本站原创 点击:1030 

大姚县石羊镇2018年度部门预算说明

 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》(大财预〔2018〕9号)对石羊镇2018年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位(部门)2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有 序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作,确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)部门2018年重点工作计划

——突出精准施策,打好扶贫决胜攻坚战。要汇聚各方力量,要突出精准施策,要激发内生动力,举全镇之力盯死目标,咬住关键,攻坚拨寨,确保2606名贫困人口稳定脱贫,实现全镇脱贫出列。

——突出项目推进,打好基础设施大会战。牢固树立“不会抓项目不称职,抓不好项目是失职”的理念,把项目投资作为推动跨越发展的第一引擎,拿出足够的精力,抓好项目争取、实施和管理工作,保持项目投资强劲态势,进一步夯实全镇发展基础。

——突出优势产业,打好产业转型升级战。抓好烤烟、蚕桑支柱产业,抓实科技措施推广和病虫害防治,确保目标任务完成,实现群众增收致富;持续抓好核桃、板栗、花椒提质增效工作;抓好金边玫瑰产业和百合产业培植。

——突出建管并重,打好古镇建设保卫战。持续发力推进石羊古镇开发建设,继续抓好国家AAAA级景区创建工作,继续抓好一流特色小镇申报工作;继续抓好基础建设,抓紧推进古镇新区建设;加强古镇旅游外宣工作,努力提升古镇管理水平。

 ——突出整体推进,打好人居环境提升战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,把生态优势转化为发展的竞争优势。持续用劲,着力推进“七改三清”和“四治三改一拆一增”工作,抓紧抓实人居环境提升行动。

——突出以人为本,打好民生保障持久战。把保障和改善民生作为最大的政绩,抓好抓实各项民生事业发展工作,努力让 发展成果惠及更多的人民群众。

——突出预测预警,打好风险防控阵地战。把风险防控放在更加突出的位置,加强对各类风险预测预警预防,提高对各类风险发现、化解、管控能力,营造安全稳定的政治社会环境。

——突出作风纪律,打好自身建设主动战。坚持依法行政,推进政府工作法制化、制度化,提高行政质量和决策水平;严格实行“指标、任务、项目、问题、措施、责任”6大要素清单制度,切实提高执行力,增强行政效能;严守廉政纪律,全面落实党建工作和党风廉政建设一岗双责,坚决纠正“四风”不止步,着力营造风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。石羊镇属财政全额拨款的行政单位,根据部门职能职责,内设14个站所(中心、办公室)。

(二)人员情况。截止2017年11月,共有人员编制84人,其中:行政编制30人,事业编制54人;实有150人,其中:在职70人,退休34人,遗属4人,村三职42人。

(三)车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为3辆,其中机要通信和应急车3辆。截止2017年11月,我单位实有公务用车3辆,其中机要通信和应急车3辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算 11,627,315.00元,其中:一般公共预算11,627,315.00元。

2018年部门财政拨款收入预算11,627,315.00元,其中:本年收入11,627,315.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,627,315.00元(本级财力),政府性基金财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2018年部门支出预算11,627,315.00元,其中:基本支出11,627,315.00元,占支出总额的100%。

(一)基本支出预算情况

2018年部门基本支出预算11,627,315.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出7,703,765.00元,占基本支出的66.3%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1,549,645.00 元,占基本支出的13.3%;退休费、生活补助等对个人和家庭的补助2,373,905.00元,占基本支出的20.4%。

(二)项目支出预算情况

按照《大姚县2018年部门预算编制实施方案》相关工作要求,“在乡镇组织实施的项目,由县级主管部门进行申报,乡镇不再进行项目申报”,因此石羊镇2018年部门预算无项目支出相关数据。

(三)政府性基金支出预算情况

石羊镇2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

按照大姚县2018年部门预算编制工作要求,石羊镇未编制政府采购预算,因而无相关数据。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算与2017年相比减少174,370.00 元,减少原因主要是因单位实有职工人数同比减少,具体为调出减少2人,退休1人,退休死亡1人。

八、项目支出预算变动的主要原因

石羊镇2017年、2018年均未编制项目支出预算,无变动。

九、其他公开信息

(一)“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算131,900.00元,其中:因公出国(境)费0.00元,公务用车购置费0.00元,公务用车运行费66,900.00元,公务接待费65,000.00元。

1、因公出国(境)费预算0.00元,与上年相比无增减。

2、公务用车购置费预算.00元,与上年相比无增减。

3、公务用车运行维护费预算66,900.00元,与上年相比减少19,500.00元,下降22.5%,减少的主要原因是石羊镇进一步加强公务用车管理,规范日常运行使用和维修、燃油支出;倡导乘用公共交通工具出行,减少公务用车长途行驶;实行公务用车费用单车核算,定期统计并公示,进一步压缩减少公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费预算65,000.00元,与上年相比增加21,000.00元,增长61.8%,增加的主要原因是2018年是全县全镇脱贫出列决战决胜的关键之年,各种考核检查将会相应增多,接待费支出也将相应增加。

 (二)专业名词解释、

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

【一般公共预算】指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【专项转移支付】指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。


 

 

 

 

 

                                                                   大姚县石羊镇

                                                                     2018年2月1日

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