桂花镇2018年度部门预算说明

日期:2018/2/1 来源:本站原创 点击:1408 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》(大财预〔2018〕9号)对桂花镇2018年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位(部门)2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。 

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况桂花镇属财政全额拨款的单位,根据部门职能职责,内设18个中心。桂花镇2017年独立编制机构18个,包括党委、人大、政府、社团、人事保障所、社会事务办、农业综合服务中心(林业、农科、兽医、水管)、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心(文化、广播)、国土和村镇规划服务中心、财政所。

(二)人员情况截止2017年11月,共有人员编制58人,其中:行政编制27人,事业编制31人,工勤人员编制   0人;实有99人,其中:在职79人,离岗退养 0人,离休 0人,退休10人,遗属10人。

(三)车辆情况根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为3辆,其中:领导用车3辆;机要通信和应急车0 辆;执法执勤车0 辆;调研车0辆;平台功能车0辆。截止2017年11月,我单位实有公务用车3 辆,其中:领导用车3辆;机要通信和应急车0辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。

、部门2018年重点工作计划

2018年我镇的工作重点是做好灾后恢复重建,完成桂花集镇安置点建设,以及完成脱贫攻坚工作,大力推动我镇基础上设施建设,持续抓好产业建设,力争不断改善民生。

第二部分  2018年部门收支预算情况

四、预算单位收入情况

2018年部门收入预算7,928,196.00元,其中:2018年部门支出预算7,928,196.00元,其中:基本支出7,928,196.00 元,占支出总额的100 %;项目支出 0元,占支出总额的0%。2018年部门收入预算7,928,196.00元,其中:一般公共预算7,928,196.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算7,928,196.00元,其中:本年收入7,928,196.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,928,196.00元(本级财力7928196元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

五、预算单位支出情况

(一)基本支出预算情况

2018年部门基本支出预算7,928,196.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出5635451元,占基本支出的71.08%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1183550 元,占基本支出的14.93%;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1109195元,占基本支出的13.99%。与2017年相比增加98460元。

基本支出预算变动的主要原因:一是人员比上年增加 。

(二)项目支出预算情况按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,2018年安排项目支出0元。

项目支出预算变动的主要原因是:项目支出预算无变动。

六、省对下专项转移支付情况专项转移支付情况。桂花镇2018年年初预算无省对下专项转移支付。

七、政府性基金支出预算情况

桂花镇2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出,此表为空。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算172240元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置费0 元,公务用车运行费63240元,公务接待费109000元。

一、因公出国(境)费预算 0 元,与上年相比无变化,我镇无因公出国,无预算。

二、公务用车购置费预算 0 元,与上年相比无变化,我镇不再购置公务用车,无预算。

三、公务用车运行维护费预算63240元,与上年相比减少20560元,减少24.53%,减少的主要原因本年的公务用车运行维护费不含公务交通专项经费。

 四、公务接待费预算109000元,与上年相比是减少 1000元,下降1%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,建立公务接待审批制度。

第四部分  政府采购预算情况

桂花镇2018年没有政府采购预算,此表为空。

第五部分  其他公开信息

桂花镇2018年部门预算没有其他公开信息。

第六部分  专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

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